遂宁市船山区医疗保障局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区医疗保障局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 船山区医疗保障局职能简介
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规及政策规定，组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规范性文件，组织实施全区医疗保障事业发展规划、政策。
2.实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基金运行管理。
3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。
4.实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录，组织拟订全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付标准，建立动态调整机制。
5.拟订全区城乡统一的药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责全区药品、医用耗材招标采购的实施和监督工作。
7.贯彻执行医疗保障基金支付方式改革，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，实施全区医疗保障定点机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
9.负责落实市医疗保障信息化建设工作任务，开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、消防安全、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.承担区政府公布的相关行政权力事项。
12.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）船山区医疗保障局2024年重点工作
一是全力完成2024年城乡居民医保参保目标任务。坚持政府主导原则，精准压实属地、行业参保动员责任，发挥民生实事考核导向作用，强化特殊人群资助参保部门衔接，聚焦“不知参保”提升全覆盖宣传实效、聚焦“不愿参保”落实针对性动员举措、聚焦“不便参保”分人群优化参保服务，确保城乡居民依法参保、应保尽保。
二是配合省市做好基本医疗保险省级统筹。严格执行全省医保基金预算管理要求，落实全省统一的筹资政策和缴费基数、缴费费率、缴费年限等参保政策，进一步明确参保人员范围，规范执行起付标准、支付比例及最高支付限额等待遇保障政策。
三是全面推动医保经办规范化建设。严格按照全市医保经办规范化建设考核评价机制和指标体系建设试点要求，规范经办服务流程，完善基层经办服务体系，推动医保服务大厅规范化建设提档升级，优化经办服务窗口“综合柜员制”，落实周培训、月评先等常态化练兵比武举措，积极创建基层医疗保障服务示范点、定点医疗机构示范点、智慧医保管理服务示范点。
四是深入推动医保领域改革。持续抓好药品和医用耗材集中带量采购、医药服务价格改革，根据省、市医保局要求，进一步扩大带量采购药品覆盖面，抓好集中带量采购落地工作，督促定点医疗机构合理优先使用中选药品并及时做好线上结算，提升医保基金使用效率；全面深入推进DRG医保支付方式改革，强化支付方式改革的绩效评估，充分发挥DRG付费制度优势。
五是持续强化医保基金监管。加强监管队伍建设，利用此次充实驻院代表机会，全面落实分片区、定职责日常全覆盖监督机制，借鉴其他地区行政手段、协议管理手段融合的先进经验，切实提升监管队伍依法行政能力素养。强化内部制度监管和外部联动监管，系统化梳理健全业务经办内控管理制度，常态化落实部门联席会议、联动检查、联合惩戒举措，持续开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项整治行动，加大定点医药机构违规惩处曝光力度，保持医保基金监管高压态势。
二、部门预算单位构成
船山区医保局是行政管理单位，下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区医保局，2024年收支总预算663.08万元，较2023年收支预算总数减少1500.48万元，主要原因是减少财政对城乡居民基本医疗保险个人缴费政府补助区级配套项目等。
（一）收入预算情况
区医保局2024年收入预算663.08万元，其中：一般公共预算拨款收入533.71万元，占80.49%；其他收入124.37万元，占18.76%；上年结转5.00万元，占0.75%。
（二）支出预算情况
区医保局2024年支出预算663.08万元，其中：基本支出500.70万元，占75.51%；项目支出162.38万元，占24.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区医保局，2024年收支总预算538.71万元，较2023年收支预算总数减少1500.64万元，主要原因是减少财政对城乡居民基本医疗保险个人缴费政府补助区级配套项目等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入533.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.00万元；支出包括：社会保障和就业支出476.82万元、卫生健康支出21.86万元、住房保障支出40.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区医保局，2024年收支总预算533.71万元，较2023年收支预算总数减少1420.22万元，主要原因减少财政对城乡居民基本医疗保险个人缴费政府补助区级配套项目等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出471.82万元，占88.4%；卫生健康支出21.86万元，占4.1%；住房保障支出40.03万元，占7.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为201.30万元，主要用于：基本工资、津补贴、目标绩效、公用经费方面支出。
2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）2024年预算数为30.00万元，主要用于：离退休干部特殊人员医疗报销工作经费。
3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）2024年预算数为3.63万元，主要用于：医保档案管理等支出。
4. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2024年预算数为177.19万元，主要用于：事业人员工资、津补贴及绩效工资、公用经费等支出。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为0.74万元，主要用于：行政单位离退休费用支出。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为48.54万元，主要用于：职工单位部分的养老保险支出。
7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为5.91元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）2024年预算数为3.41万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。
9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为1.11万元，主要用于：职工单位部分的失业及工伤保险支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为8.05万元，主要用于：行政人员单位部分的医疗保险支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为7.82万元，主要用于：事业人员单位部分的医疗保险支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2024年预算数为4.97万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（99）2024年预算数为1.01万元，主要用于：财政对其他基本医疗保险基金的补助的支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）2024年预算数为40.03万元，主要用于：职工单位部分住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区医保局2024年一般公共预算基本支出500.70万元，其中：
人员经费437.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、 残保金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费63.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区医保局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.67万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.67万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降50%，主要原因是根据单位实际需要，对公务接待费适当调减。
2024年公务接待费计划用于上级部门检查、调研，区县医保部门间工作交流按规定开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
区医保局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.84万元，其中：会议费0.80万元，培训费0.80万元，差旅费2.24万元。
（一）会议费较2023年预算下降20%。主要原因是根据2024年工作实际需要，对会议费适当调减。会议费计划用于开展医保政策培训、医保征收启动大会等所需会议场地费、资料印刷费等。
（二）培训费较2023年预算增长45.45%。主要原因是根据2024年工作实际需要，对培训费适当调增。培训费计划用于单位职工参加医保政策学习培训所需培训资料费、差旅费、住宿费等。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
区医保局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
区医保局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，船山区医保局机关运行经费财政拨款预算为63.17万元，较2023年预算增加14.26万元，增长29.16%。主要原因是本年车贴、福利费等预算公开表分类为公用经费，上年为人员经费。
（二）政府采购情况
区医保局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，船山区医疗保障局共有车辆0辆。单位价值20万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年区医保局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算38.01万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算38.01万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独度设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：反映社会保险经办机构开展业务的支出。
9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映上诉项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）反映用于残疾人就业方面的支出。
14.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）反映财政部分安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（99）反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。