遂宁市船山区交通运输局2015年部门决算
编制的说明
一、基本职能及主要工作
船山区交运局主要职责是：（一）宣传贯彻国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规；制定全区公路和水路交通行业发展政策、实施办法或规章，并监督实施。（二）根据国家和省、市道路交通的总体布置，制定全区公路和水路交通行业规划、中长期计划和年度计划，并监督实施；负责全区交通行业统计表和信息引导。（三）负责全区公路和水路交通运输市场（含客货运输市场、汽车综合性能技术检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作）的行业管理，培育公路、水路运输市场，维护运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导全区交通运输行业优化结构、协调发展，对关系救灾、抢险、战略等紧急客货运输进行必要的调整。（四）负责全区公路、水路交通基础设施建设（含客货运输和旅游运输场站）的行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；组织实施国家、省、市、区重点公路、水路工程建设，负责监督全区地方交通建设项目实施，交通工程质量及交、竣工验收工作。（五）负责全区公路、水路设施的维护、管理。（六）负责全区水上交通安全监督、港航设施建设、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞、船舶代理，归口管理技术船员的培训和发证工作。（七）指导交通行业体制改革，负责交通特许经营企业的管理；加强交通行业财务管理，建立健全规范的会计核算体系，负责监督管理全区交通行业国有资产。（八）负责全区的交通战备的管理工作。
2015年的重点工作是农村公路建设、农村公路安保工程建设、中环线建设、快捷通道建设、超限超载治理、水运码头建设等。
二、部门概况
我局下属二级预算单位3个，分别是：船山公路管理所、船山地方海事处、船山公路运输管理所，3个单位都是参照公务员法管理的事业单位，其中船山区公路运输管理所所有财政预算、决算由市财政预算、决算。
三、收支决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总额为3199.06万元，其中：当年财政拨款收入3199.06万元。收入决算总额较2014年增加971.96万元，主要原因上级财政对农村公路建设、养护，市、区重点建设项目等专项资金的投入加大。
2015年财政支出决算总额为3199.06万元，其中：交通运输支出2926.55万元，社会保障和就业支出226.9万元，医疗卫生支出16.95万元，住房保障支出28.66万元，支出决算总额较2014年增加971.96万元，主要原因增加了对农村公路建设、养护，市、区重点建设项目等专项资金的支出。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障交通部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区交通事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障交通机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障交通机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出226.90万元，主要用于：交通退休职工(含改制退休)的工资、津补贴。
（二）医疗卫生支出16.95万元，主要用于：交通系统职工的医疗保险。
（三）住房保障支出28.66万元，主要用于：交通系统在职职工住房公积金。
（四）交通运输支出2926.55万元，主要用于：主要用于交通在职职工的工资、津补贴、日常公用经费、工会经费及公路新建、养护、取现政府还贷二级公路收费专项支出等项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国(境)费用
（二）公务接待费
2015年公务接待费3.8万元,与2014年决算数持平。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，416人，共计支出3.8万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，均为轿车。
2015年车辆运行维护费支出2万元，用于交通基础设施建设、管理、养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计347.05万元。（财决CS05表）
政府采购情况
2015年我局通过政府采购中心采购3.45万元货物，主要用于农村公路全省数据测绘所需电脑、测绘仪等；136万元服务采购主要用于圣平岛通航、地籍测绘、遂宁至大英、遂宁至蓬溪快捷通道PPP前期咨询费等工程建设前期费用。
（三）国有资产占有使用情况
2015年我局有2台公务用车，无单位价值200万元以上的大型设备。
附：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2. 财政拨款支出决算表
表2-1. 人员支出财政拨款决算明细表
表2-2. 日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
表3.“三公”经费财政拨款决算表