关于遂宁市船山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告(书面)
2018年1月17日在遂宁市船山区第四届人民代表大会第三次会议上
遂宁市船山区财政局局长 廖 亮
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告《2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）》及部门预算情况，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，面对经济下行压力持续加大的宏观形势，全区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和党的十九大精神，坚决落实中央、省、市、区各项决策部署，自觉践行新发展理念，坚定推进供给侧结构性改革，深入实施“三区建设”，全区经济社会保持平稳健康发展。在此基础上，全区预算执行情况良好。
（一）预算收支执行情况。
1．一般公共预算执行情况。全区地方一般公共预算收入实现58,301万元，完成预算的102.4%，同口径增长18.05%。其中：税收收入35,446万元，完成预算的100.9%，同口径增长18.99%。税收占一般公共预算收入的比重60.80%;非税收入22,855万元，完成预算的102.5%，同比增长16.62%。全区一般公共预算支出实现312,193万元，同比增长38.44%。
本级收入58,301万元，加上税收返还收入6,192万元，一般性转移支付补助收入85,429万元，专项转移支付补助收入78,710万元，地方政府一般债务转贷收入113,970万元，调入预算稳定调节基金239万元，调入资金56,527万元（收回存量资金调入20,848万元，天泰实业农村公路路网资金调入5,420万元、债券还本付息资金调入14,934万元）。全年总收入399,368万元。总收入减去当年一般公共预算支出312,193万元，地方政府债券还本69,600万元，上解支出15,914万元，安排预算稳定调节基金678万元，结转下年支出983万元，保持收支平衡。
2．政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入实现51,162万元，完成预算的159.88%。同比下降47.15%。全区政府性基金预算支出50,188万元，完成预算的152.6%，同比下降50.68%。
本级收入51,162万元，加上专项转移支付补助收入3,401万元，地方政府债券转贷收入27,312万元，调入资金10,520万元（收回存量资金调入8,029万元、债券还本付息资金调入2,491万元），上年结余82万元，全年总收入92,477万元。总收入减去当年支出50,188万元，地方政府债券还本27,200万元，调出资金15,015万元（调出到一般公共预算），结转下年支出74万元，保持收支平衡。
3．国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算实现收入1,300万元，完成预算的109.24%。国有资本经营预算支出990万元，完成预算的100%。调出资金（调出到一般公共预算）310万元，保持收支平衡。
4．社会保险基金预算执行情况。全区社会保险基金收入实现6,509万元，完成预算的108.9%；加上上年结余6,776万元，总收入13,285万元，减去社会保险基金支出4,945万元，年终滚存结余8,340万元，保持收支平衡。
（二）债务管理及债券资金使用情况。
1．政府债务管理情况。为切实做好政府性债务管理和风险防控工作，成立了船山区政府性债务管理领导小组（政府性债务风险事件应急领导小组），制定出台了《遂宁市船山区政府性债务管理暂行办法》、《船山区关于推进政府和社会资本合作（PPP）的实施意见》，以领导小组办公室的名义转发了川办发〔2016〕50-53号和川财金〔2016〕102号文件，建立健全了债务监管体系，将政府债务纳入预算管理，控制债务规模，积极争取置换债券资金，消化存量政府债务。
2017地方政府性债务年初余额375,068.26万元，1-12月共偿还99,623.3万元，新举借债务149,282万元，2014年转贷纳入系统20,000万元。截至12月底地方政府性债务余额444,726.96万元。
（1）政府债务。年初余额340,006.46万元，1-12月共偿还债务99,223.3万元（其中：置换债券偿还91,800万元、自有资金偿还7423.3万元），新举借149,282万元，2014年转贷纳入系统20,000万元。或有债务转换为政府债务19,200万元。期末余额为429,265.16万元（没有突破省市下达我区441,733万元的债务限额），占地方政府性债务余额的92.66%。
（2）担保责任债务。年初余额34,600万元，1-12月共偿还债务400万元（自有资金偿还400万元）、或有债务转换为政府债务19,200万元，无新举借债务。期末余额为15,000万元，占地方政府性债务余额的7.24%。
（3）救助责任债务。年初余额461.80万元，1-12月无偿还、新举借债务。期末余额为461.80万元，占地方政府性债务余额的0.10%。
2．债券资金管理及使用情况。全年共争取省市财政债券资金141,282万元，其中：新增债券49,482万元（不含市级直接拨付船山8,000万元），置换债券91,800万元（含定向承销43,226万元）。按照新《中华人民共和国预算法》规定，将一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。一是新增债券资金49,482万元，安排用于易地扶贫搬迁、船山区大中型水库移民避险解困项目、大英至遂宁快捷通道（船山段）建设工程、物流港东盟产业园纵路工程等项目。二是置换债券资金91,800万元，安排用于偿还2017年到期债务和2018及以后年度到期债务，其中：偿还应付工程款类债务9,952.51万元、银行贷款类债务76,097.51万元、其他类债务5,749.98万元。
（三）其他需要报告的事项。
1．预备费使用情况。区本级一般公共预算年初安排预备费3,000万元，按照预备费使用范围，主要安排用于教育、公共安全、环境保护等急需支出（其中：教育454万元、公共安全698万元、环境保护126万元、城乡社区事务207万元、一般公共服务589万元、其他方面支出926万元）。
2．结转结余资金管理情况。2016年，政府性基金结转结余82万元，按照要求，将结转结余资金安排用于教育文化等项目。同时，按照上级关于盘活财政存量资金政策要求，对预算单位的存量资金进行了清理，收回存量资金66,124万元，其中，冲减国库挂账支出27,473万元，原用途和重新安排支出38,651万元，用于民生等相关支出。
3．预算稳定调节基金情况。动用预算稳定调节基金239万元，用于教育、文化等支出（其中：教育125万元、文化54万元、农业60万元）。
（四）落实区人大预算决议情况
2017年，按照区第四届人民代表大会第二次会议和区第四届人大常委会有关决议决定和审查意见，全区各级各部门认真宣传和贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《四川省非税收入征收管理条例》，依法理财，规范行政，加强预算执行管理，落实审计整改意见，积极发挥财政职能作用。同时，密切与人大代表、政协委员和预算咨询专家的沟通联系，主动接受人大代表监督指导。认真办理人大代表建议，反馈满意率达到100%。
1．加强财源建设，夯实收入基础。认真落实积极财政政策，兑现“三去一降一补”、减税降费、技改补贴、置换债券优先清偿政府对企业欠款等系列政策，加快转变财政支持方式，运用产业发展投资引导基金、财政金融互动等模式，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导带动作用，撬动金融资本、民间资本和社会资本支持实体经济发展，努力把财政“蛋糕”做实、做大、做优。2017年，累计为企业减免税收33,000余万元，提供担保贷款和应急转贷资金21,796万元。依法加强收入征管，积极挖掘收入增长点，财政收入实现稳定增长，收入完成好于预期。坚持把争取上级支持作为重要手段，建立健全争取上级资金考核激励机制，努力提高各部门向上争取的积极性。全区共争取上级各类资金308,719万元（不含养老专项债10亿元），同口径增长22.8%。
2．调优支出结构，确保民生优先。牢固树立“节支也是财源”的观念，严控一般性支出，切实把有限的资金用在刀刃上，全区“六项支出”经费下降28.15%。坚持把保障和改善民生作为公共财政的出发点和落脚点，通过完善基本公共服务体系，提升民生保障水平。全区民生支出236,330万元，占一般公共预算支出比重达75.7%，比上年提高1.07个百分点，政府年初承诺的惠民实事得到有效落实。建立健全多元化扶贫投入机制，加大涉农资金整合力度，用好用活四项扶贫资金，确保全区年度脱贫攻坚任务顺利完成。同时，2017年面对“禽流感”严峻考验，通过建立应急资金拨付“绿色通道”，有力支持了禽流感防控工作高效开展。
3．强化预算执行，增强刚性约束。继续抓好《预算法》的贯彻实施，把《中华人民共和国预算法》的原则要求和各项具体规定落实到财政工作中，增强预算法治意识，自觉把《中华人民共和国预算法》的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则，作为加强财政管理的努力方向。严格控制预算追加事项和追加时限，无预算的原则上不予安排，因工作开展需要，确需追加预算的，由区政府组织召开专题会研究同意后按程序追加。全面公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费信息，预决算透明度进一步增强。严格执行《船山区政府性债务管理办法》，对政府债务实行限额控制并纳入预算管理，将债务率和新增债务率作为绩效考核重要指标，政府债务管理更加规范。
4．坚持改革创新，依法规范管理。深化部门预算改革，健全规范透明的预算制度。进一步完善综合预算编制，加强专用项目和通用项目管理。深化绩效预算管理改革，选择63个项目进行绩效评价，涉及区本级财政资金6,985万元，有效提高资金使用效益。全面清理财政专户，撤销8个财政专户，保留12个财政专户。规范收支行为，优化财政支出结构，积极盘活财政存量资金，收回存量资金66,124万元用于解决民生实事等重点工作。创新非税收入征缴模式，在全省率先开展代征非税收入直缴入库试点工作，取得显著成效。积极推广运用政府与社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本积极参与城镇基础设施和公共服务设施建设。全年签约项目1个，投资金额约228,500万元。充分发挥财政监督、投资评审、政府采购、国库集中支付、国有资产管理等职能作用，加强政府投资项目全过程监督。全年评审项目224个，审减金额8,246.6万元，审减率4.78%；实现政府采购额9,233.3万元，节约资金1,261.47万元，节约率12%。组织开展财政涉农及脱贫攻坚资金、严肃财经纪律等专项监督检查，确保资金使用规范安全。
（五）全区一般公共预算重点支出情况
2017年，全区各级各部门继续优化支出结构，集中财力支持经济社会发展关键领域和关键环节，为经济社会发展提供了有力的资金支持。
1．全力保障脱贫攻坚。全区投入资金11,826万元，增长204.87%。投入财政专项扶贫资金2,114万元，加快推进脱贫攻坚。及时补充“四项扶贫基金”，精准有效地解决贫困户医疗、读书等困难，支持贫困村产业发展，带动贫困户增收。2017年，全区贫困村产业扶持基金、教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金已使用1,159.1万元，累计惠及贫困人口4,835人；扶贫小额信贷分险基金已引导发放贷款5,849万元，为扶贫小额信贷分险基金规模1,700万元的3.44倍。投入1,733.3万元，建成扶贫新村10个，幸福美丽新村建设18个，完成易地搬迁720户，有效改善困难群众住房条件。
2．优先发展教育事业。全区投入资金40,477.4万元，增长27.8%。认真落实教育投入政策，优先保障教育发展，努力促进教育公平。投入2,974.88万元，全面落实城乡义务教育“三免一补”政策，覆盖学生30,410人。投入434.92万元，免除家庭经济困难学生学费，惠及2,803名高中学生和1,556名中职学生。投入203.5万元，资助家庭经济困难学生，惠及1,515名高中学生和240名中职学生。投入78.39万元，减免贫困家庭幼儿保教费，惠及1,268.6户贫困家庭。投入2,970万元，开工建设农村公办幼儿园3所。投入53.85万元，对建档立卡本专科和建档立卡中职学生进行资助，惠及261名中职学生和102名本专科学生。投入295万元，用于教育扶贫救助基金，对建档立卡贫困学生进行救助，惠及2,982人建档立卡贫困学生。投入3,225万元，对27所城乡义务教育薄弱学校办学条件进行了改善。
3．建立健全社保体系。全区投入资金38,576万元，增长18.76%。加快完善社会社保障体系建设，提高全区社会保障水平。投入2,588.9万元，落实就业创业和培训政策，全区实现城镇新增就业8,749人。投入1,301万元，深入实施城乡困难群众医疗救助，救助困难群众5,684人次。投入9,296.44万元，用于城乡困难群众最低生活保障，有效满足了城乡困难群众基本生活需求。投入2,198.7万元，加快推进社会养老服务体系建设，全年新增养老机构床位465张、维修改造养老床位200张、建设城乡社区日间照料中心28个。全年发放困难残疾人生活补贴、优抚对象医疗补助、优抚对象抚恤、退役士兵安置及义务兵优待资金、重度残疾人护理补贴等资金共计5,340.3万元。建立健全医疗卫生服务体系。完善财政补偿机制，将在政策和资金投入上对取消药品加成予以倾斜，2017年投入取消公立医院药品加成补助资金119.92万元，补助公立医院改革专项资金100万元。投入336.04万元，用于代缴贫困人口基本医保个人缴费和对贫困人口进行免费健康体检。投入3,762.6万元，用于计划生育奖励扶助、重大传染病和地方病防治、基本公共卫生服务和重大公共卫生项目建设。
4．支持推进绿色发展。全区投入资金13,941万元，增长137%。支持打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。投入8,304.8万元，扎实开展水污染防治工作，积极推进饮用水源保护、小流域综合治理及城市管网建设，永兴镇污水处理厂扩能建设项目顺利完成。投入294.4万元，积极落实大气污染防治工作，全年淘汰（置换）燃煤小锅炉10台、实施11个加油站油气回收项目、关停小砖厂8家、完成秸秆综合利用11.76万吨。投入3,200万元，深入实施土壤污染防治工作，保升乡土壤污染修复项目稳步推进，区内造纸、危废处置、农药、生活垃圾填埋、汽车拆解和园区等行业和重点点位的土壤污染源风险调查顺利完成。
5．加大“三农”支持力度。全区投入资金52,885万元，增长31.45%。投入12,863万元，支持农村基础设施建设，全年完成“农环线”31.5公里、启动各类水利建设项目68余处、新建及整治渠道34.26公里，建设高标准基本农田1.56万亩、新建农村户用沼气池200口。整合涉农资金38,000万元，重点支持32个贫困村农业基础设施、特色农业产业、美丽新村等建设。积极培育新型农业生产经营主体，2017年新发展农民专业合作社51个、种养殖家庭农场17户、专业大户23个，成功创建市级以上农业产业化龙头企业4家，新培育省级示范农民专业合作社1个、省级示范家庭农场2个、市级示范家庭农场2个，有效带动农民持续稳定增收。投入821.77万元，将财政资金量化为集体股权，实现集体投资收入33.46万元。扩大农村公共服务运行维护机制政策实施范围，实现全区所有行政村全覆盖。继续实施农业保险保费补贴政策，实现全区签单保费2,014.36万元，已提供农业生产赔付金1,390万元。全区流转土地26宗，面积8087.97亩。
6．加快基础设施建设。全区投入资金53,482万元，增长158.8%。扎实推进重大基础设施建设。投入40,622万元，支持城市市政基础设施建设，积极推进新型城镇化，继续推进枢纽提升交通建设，支持中环线、遂宁到大英、蓬溪快捷通道等交通重点项目加快建设。投入资金5,000万元，加速推进船山区人民医院综合楼建设。
2017年，全区财政运行总体平稳，为“十三五”良好开局奠定了基础。但随着经济发展进入新常态，财政收入增速趋缓的态势还将延续，财政运行也面临一些挑战和困难。一是财政持续增收任务艰巨，财政收支矛盾仍然突出。二是财政保障能力需进一步增强，财政支持发展方式需进一步创新。三是资金统筹整合有待进一步加强，资金使用绩效需进一步提高。四是预决算公开工作与公众期待还有一定差距，仍有需要进一步改进和完善的地方。五是财务管理仍需进一步规范，财经纪律有待进一步加强。对于这些问题，我们将采取有力措施，逐步加以解决。
说明：2017年预算执行情况是根据目前相关口径和数据编制的，预算执行不是最终决算数据，2017年决算最终数据待确定后单独报告。
二、2018年财政预算草案
2018年预算编制的指导思想是：严格执行《预算法》，坚持“两保一转”的财政工作方针，继续实施积极有效的财政政策并加力增效，适应供给侧结构性改革，充分发挥财税政策在促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力上的重要作用；加快推进财税体制改革，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，重点保障基本民生支出，切实加大脱贫攻坚和生态建设投入；利用财政资金引导和撬动社会资本投入，增加基本公共服务供给；以实施中期财政规划管理为抓手，提升财政预算管理水平，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，促进经济社会平稳健康发展。
（一）一般公共预算执行情况。按照“质量第一、效益优先”的总体原则，采取逐年剔除政策性、一次性等减收因素办法，2018年收入基数为54,801万元（在2017年完成数上减3,500万元），在此基础上，2018年一般公共预算收入同口径增长10%，收入任务60,281万元，加上税收返还收入6,192万元、一般性转移支付补助55,416万元、提前下达专项转移支付补助17,833万元，上年结转结余983万元，调入资金30,852万元，收入总量为171,557万元，按照收支平衡原则，减去上解支出18,636万元，安排一般公共预算支出152,921万元，同比增长22.8%。
（二）政府性基金预算执行情况。全区政府性基金收入预算42,500万元，同比增长32.81%，调入资金4,623万元，收入总量为47,123万元，扣除调出资金22,674万元，按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出24,449万元，同比下降25.66%。
（三）国有资本经营预算情况。全区国有资本经营收入预算3,090万元，减去调入一般公共预算2,000万元。按照收支平衡原则，国有资本经营支出1,090万元，同比增长10.1%。
（四）社会保险基金预算情况。全区社会保险基金收入预算6,225万元，加上上年结余8,340万元，收入总量为14,564万元。按照现行社会保险支出政策，社会保险基金支出5,003万元，滚存结余资金9,562万元。
三、2018年部门预算情况
（一）部门预算支出情况。2018年，为进一步贯彻落实省委“一保运转、二保民生、三要转变财政支持发展方式”的财政工作方针，结合我区制定的预算改革工作方案，预算安排优先保障人员经费、运转经费和民生支出。一般性支出压减5%，项目支出在上年预算基数上压减30%（民生、脱贫攻坚、安全生产、环境保护等项目除外），并适当压缩临聘人员，取消一次性项目和绩效评价效益差的项目。
1．部门预算具体安排情况。
一是人员经费安排66,715万元，同比增加28,082万元，增长72.69%。其中：目标绩效考核经费增加24,500万元、村社干部待遇调整、干部职工工资调整、政法系统津补贴调整和新增人员支出等增加3,882万元、临聘人员经费减少300万元。
二是公用经费安排5,709万元，同比增加255万元，增长4.67%，其中：三公经费安排816万元，同比减少90万元，下降10%（其中：因公出国出境费40万元，同比增加40万元；公务接待费252万元，同比减少81万元，下降24.3%；公车运行维护费524万元，同比减少49万元，下降8.55%）。其他公用经费安排4,893万元，同比增加345万元（主要是新增学生和民办学校生均公用经费增加），增长7.6%。
三是五险一金二费安排17,908万元，同比增加3,008万元，主要是住房公积金、养老保险、医疗保险和工会经费增加。
四是专项支出安排81,225万元（含上解支出18,636万元），同比增加15,375万元，增长23.3%。其中：增加项目支出25,413万元（新增上级提前下达专项转移支付17,833万元；安排区级扶贫资金2,600万元，比上年增加600万元；民生工程项目本级配套增加800万元；消防安全增加800万元；环境保护及清扫保洁增加4,300万元；人才发展基金增加450万元；河长制专项经费增加90万元；其他增加540万元），减少项目金额10,038万元（其中：按照一般性项目压减30%，减少支出8,400万元；取消一次性项目和绩效评价效益差的项目，减少支出1,138万元、临聘人员减少支出500万元）。
2．推进部门预算改革压减经费及安排情况。2018年，推进部门预算改革，压减支出预算10,338万元。（其中：精简临聘人员200人左右，压减支出800万元左右。一般性项目在上年预算上砍减30%左右，压减支出8,400万元。取消一次性项目和绩效评价效益差的项目，压减支出1,138万元）。压减经费主要用于脱贫攻坚、民生配套、消防安全、环境保护、匹配住房公积金、工会经费和一部分目标绩效考核经费。
3．预算收支差口情况。2018年，一般公共预算收入138,055万元，一般公共支出166,229万元，收支差口28,174万元（品迭压减支出预算10,338万元后差口）。为了确保收支平衡，不新增财政隐性赤字，建议从园区平台调入土地出让金和调入国资经营收益解决。
（二）预算审查咨询专家组提出问题整改落实情况。针对预算审查咨询专家组提出问题，区政府高度重视，召集区财政局等部门专题研究，区财政局已督促相关部门整改落实到位。
四、2018年财政改革和重点工作
2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是“十三五”决战决胜全面小康、建设绿色经济强区的重要一年。我们将认真贯彻落实区委、区政府重大决策部署，落实区人大有关决议，强化税收征管，创新发展思维，持续改善民生，深化财税改革，规范财政管理，确保完成各项财政工作任务。
（一）抓收入稳增长，着力培植新财源。一是强化收入征管。加强税收征管部门的联动，强化综合治税管理，健全均衡入库考核机制，提高财政收入质量，确保全年一般公共预算收入同口径增长10%，达到60,281万元。二是加强财源建设。坚定不移实施“工业强区”战略，继续支持好全区重点项目建设，大力培育新的税收增长点，培养新型财源。支持物流园区发展壮大，推进园区企业逐步形成规模优势，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用，提高对财政的贡献能力。三是积极向上对接资金。根据国家产业发展政策和财政扶持政策，有针对性地做好项目谋划和申报，积极争取上级财政政策和专项资金扶持，促进经济可持续发展。2018年，向上争取资金初步任务26.1亿元（不含置换债券和专项债券），同口径增长22.8%（其中：上级转移支付资金19.6亿元，同口径增长20%；新增债券资金6.5亿元，同比增长30%）。四是扎实推进供给侧结构性改革。严格执行中央“三去一降一补”政策，努力巩固存量税源、重点涵养骨干税源、着力培育新增税源，把税源建设与产业结构调整和大众创新、万众创业有机结合，带动财政收入稳定增长，实现财源基础“量”的扩张和“质”的提升。
（二）抓保障惠民生，共享发展新成果。一是突出优化支出结构。严格执行中央八项规定，从严控制一般性支出，全区一般性支出比上年压减5%以上。积极盘活财政存量资金，强化结转结余资金管理，将腾出更多的财力保障民生投入。二是着力保障和改善民生。完善民生投入经费保障机制，坚持民生投入优先安排，财政支出重点向与人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜，着重落实好区委、区政府确定的各项民生工程，办好惠民实事。三是加大财政扶贫资金投入。紧盯2018年精准脱贫目标，集中财力脱贫攻坚，本级安排扶贫资金同比增长30%，预算总额到达2,600万元。加大财政涉农扶贫资金整合力度，用好用活四项扶贫基金，重点支持产业扶贫、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设、健康扶贫等方面，确保我区各贫困村如期脱贫，走上致富道路。
（三）抓创新促转型，激发发展新动能。一是落实积极财政政策。认真贯彻中省市关于促进经济稳定增长的各项财政政策，严格执行结构性减税政策，助力企业降本增效。二是深化财政金融互动。继续推进财政金融互动各项政策落地落实，注重政策实施对实体经济复苏发展的有效性和持续性，结合我区实际，不断创新体制机制，实行点面结合，进一步扩大政策覆盖面和影响力，助推实体经济健康发展。三是创新支持产业发展。进一步发挥产业引导基金作用，加快推进已组建的天禄和天昊两支产业基金募集到位工作，通过子基金群力争带动200亿元社会资本，支持企业技术创新、产业转型升级。积极推进现代服务业发展，着力构建现代物流体系，推进电子商务产业与实体经济深度融合，促进生态旅游和健康养老同步发展。四是稳妥推进PPP项目。认真研究和用好PPP模式，构建多元化投融资渠道，引导社会资金投入，参与公益性事业和新型城镇化建设，实现政企双赢。2018年，拟启动河沙镇梓桐沟水库枢纽及配套供水工程PPP工作。
（四）抓改革强管理，提升理财新水平。一是加快推进财政体制改革。按照党的十九大提出建立现代财政制度的要求和全国、全省财政体制改革的要求，结合船山财政实际，积极与市财政局对接理顺市对我区财政体制。二是继续深化部门预算改革。建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，编制三年支出规划；全面贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，进一步强化预算刚性约束，逐年减少和消化财政隐性赤字，将预算改革配套措施纳入政府目标绩效考核，切实提升预算单位财务管理水平。按照“公开是常态，不公开是例外”原则，全面推进预决算公开，巩固公开成效，加快建立透明预算制度。三是完善预算绩效评价体系。全面推进绩效评价，继续加大对稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面资金的评价力度。强化第三方评价，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据，提高财政资源配置效益。健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，切实提升资金使用绩效。四是强化预算刚性约束。牢固树立“先有预算后有支出”的意识对没有预算的项目，一律不得安排支出，坚决做到没有预算不支出，提高年初预算的完整性和到位率，减少执行中追加事项。从2018年起单位没有编制政府采购预算和政府购买服务预算的，不得实施政府采购和政府购买服务，最大限度降低政府行政成本。五是打好防范化解重大风险攻坚战。积极防控政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。同时，做好存量政府债务的置换工作，确保在2018年8月底前（除地方转贷和外债外）全部置换完毕。六是强化财政监督管理。重点加强对精准扶贫、惠农补贴、医疗保障等民生资金和财政政策执行情况的监督检查，维护财经秩序，保障财政政策落实和财政资金安全。同时，强化资金全程监管，进一步扩大国库集中支付范围，全面推行公务卡结算方式，构建综合财政监管工作机制，形成从资金分配、使用、绩效到内部控制各个环节的财政监管体系，确保财政资金在阳光下运行。
各位代表：站在新的起点，踏上新的征程。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、支持和指导下，深化财税改革，完善体制机制，激发创新活力，增强发展动力，以更严的标准、更实的作风扎实推进各项财政工作，为加快建设绿色经济强区作出新的更大贡献！
汇报完毕。
附件：1．船山区2018年一般公共预算收入预算表
2．船山区2018年一般公共预算支出预算表
3．船山区2018年一般公共预算收支平衡表
4．船山区2018年一般公共预算支出功能科目表
5．船山区2018年一般公共预算支出经济科目表
6．船山区2018年政府性基金预算收支平衡表
7．船山区2018年国有资本经营预算收支平衡表
8．船山区2018年社会保险基金预算收支平衡表