2023年度
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公开时间：2024年9月 11 日
主要职责
1．主要职能。
（1）负责全区市场综合监督管理工作。贯彻执行国家、省、市、区有关市场监督管理等方面的方针政策和法律法规。对市场监督管理有关地方性法规（草案）、规范性文件和政策、措施提出建议并组织实施。组织实施质量强区、食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）药品质量安全、特种设备安全、标准化和知识产权战略，拟定并组织实施全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（2）负责权限内市场主体的登记注册工作。依法办理权限内市场主体的登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业等市场主体的监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（3）负责依法开展全区市场监督管理执法工作。规范市场监督管理行政执法行为。组织、指导、查处违反市场监管方面相关法律法规行为。依法组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、产（商）品质量等监督检查与处罚。依法监督检查市场竞争行为。依法监督市场交易行为。依法监督生产、流通环节产（商）品质量。
（4）负责监督管理全区市场秩序。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。贯彻执行国家反垄断制度措施和指南，指导本区企业在境外的反垄断应诉工作。负责全区价格监督检查及执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导广告业发展，依法监督管理广告活动。依法查处虚假注册、无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导消费者权益保护机构开展消费维权工作。
（5）负责全区宏观质量管理工作。拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（6）负责全区产品质量安全监督管理工作。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理制度。负责纤维质量监督工作。
（7）负责全区特种设备安全监督管理工作。负责权限内特种设备登记注册。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
（8）负责全区食品安全监督管理综合协调工作。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。负责区食品安全委员会日常工作。
（9）负责全区食品安全监督管理工作。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
（10）负责贯彻落实执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用质量管理规范，负责全区药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售环节的许可条件初核。负责药品、化妆品、医疗器械经营使用环节质量的安全监测、检查及处罚。
（11）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位、执行国家计量制度、管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品数量和市场计量行为。
（12）负责统一管理全区标准化工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，协调指导团体标准制定工作。
（13）负责统一管理全区检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
（14）负责统一管理全区认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
（15）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
（16）负责全区知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织商标、专利执法工作。
（17）促进民营经济健康发展。
（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、消防安全、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（19）承担区政府公布的相关行政权力事项。
（20）完成区委和区政府交办的其他任务。
（21）职能转变。
①大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强区建设。
②深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，按国家要求大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。
③严守安全底线。依法加强食品、药品、医疗器械、化妆品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。
④加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网＋监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。
⑤提高服务水平。大力推行一个窗口对外服务，加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。
⑥完善市场监管和执法体制。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。深化市场监管综合行政执法改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权，整合精简执法队伍，解决多头重复执法问题。加快推进市场监管执法稽查机制建设，加大跨区域、跨部门、跨行业大案要案查处力度。
⑦促进民营经济健康发展。推动促进民营经济健康发展的各项政策措施落地见效，为民营经济发展营造更好环境。
（22）有关职责分工
①与区经济信息化和科学技术局的有关职责分工。区经济信息化和科学技术局负责全区民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护；区市场监管局负责为民营经济发展营造宽松的准入环境。区经济信息化和科学技术局负责全区盐业行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，组织实施产业政策；区市场监管局负责全区食盐生产经营质量安全管理和监督执法。区经济信息化和科学技术局负责医药生产行业管理；区市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量安全管理和监督执法。
②与区公安分局的有关职责分工。区市场监管局与区公安分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当及时移送公安机关，公安机关应当及时进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当积极予以协助。
③与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品（含种植业产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场、餐饮企业或者生产加工企业前的质量安全监督管理，负责兽药、饲料、饲料添加剂等投入品质量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场、餐饮企业或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
④与区商务局的有关职责分工。区商务局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策，区市场监管局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。
⑤与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局按照国家和省、市、区相关要求会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的相关信息通报区市场监管局等部门，区市场监管局等部门组织开展进一步调查。区卫生健康局依法组织疾控机构开展行政辖区内食源性疾病或食品安全事故有关因素流行病学调查，对食品安全事故现场进行卫生处理，区市场监管局等部门予以配合。区市场监管局会同区卫生健康局组织执行国家药典，建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
⑥与区财政局的有关职责分工。区财政局负责监管知识产权交易场所。区市场监管局贯彻执行知识产权规范交易政策。
⑦与区综合行政执法局的有关职责分工。建立健全协调配合机制，区综合行政执法局负责查处无固定经营场所的无照无证经营行为，区市场监管局负责查处其他固定经营场所内应由本部门监督管理的无照无证经营行为。
⑧与区自然资源和规划局的有关职责分工。区自然资源和规划局负责可食林产品在进入批发、零售市场或者生产加工企业、餐饮单位前的质量安全监督管理，负责职责范围内的其他林业投入品质量及使用的监督管理。可食林产品进入生产、流通和消费环节后，由区市场监管局监督管理。两部门建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
⑨区教育和体育局、区民政局、区住房和城乡建设局、区卫生健康局、区文化广播电视和旅游局、区民族宗教事务局履行行业主管职责。要会同区市场监管局，分别对学校（含幼儿园）食堂、福利机构食堂、建筑工地食堂、医院食堂、景区餐饮经营单位和宗教场所食品加工做好规划布局，使之符合餐饮食品安全操作规范，共同履行食品安全监管职责。区市场监管局负责依法查处上述各类行业内食品安全违法
区市场监管局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
下设机构主要包括：
（1）综合办公室。协助局领导处理日常工作，负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。负责保密、政务信息、政务公开、信访维稳、接待等工作。负责办理人大代表建议、政协委员提案。负责系统网络、软硬件设施设备的管理以及网络、信息数据的安全使用和维护等工作。负责综合性文稿起草工作。拟定实施本部门科技发展规划和技术机构建设规划，推动本部门检测机构资源共享和整合改革。组织实施舆情监测、分析和协调处置管理工作。负责本部门信息化建设工作。负责局机关和下属事业单位、派出机构干部人事、机构编制、劳动工资等工作。制定干部教育培训计划并组织实施。承担离退休人员的管理、服务工作。组织统筹宣传工作。
拟定推进全区食品安全战略的重大政策措施并组织实施。督促检查相关部门和乡镇、街道、园区管委会履行食品安全监管职责情况并负责考核评价工作。承担统筹协调食品全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全协调联动机制。承担并指导市场监督管理，中长期规划实施和统计工作。组织编制本部门应急预案，组织协调市场监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作。承担全区食品安全委员会办公室日常工作。制定实施机关财务管理内控制度和办法。编制本部门预算、决算及财政资金绩效考评工作。负责局机关及下属事业单位的财务会计制度建设、资金资产管理与监督。负责局机关和下属事业单位固定资产、罚没收入、罚没物资等的监督管理。负责机关会计核算、财务管理、公务卡报销、统计等工作。负责机关财务、财政专项补助经费、制装、政府采购、国有资产管理、各项收入及票据管理工作。
负责机关、下属事业单位、派出机构的党群工作。抓好基层党组织、党员、干部队伍建设。协助局党组抓好党风廉政建设和反腐败工作。负责思想宣传、意识形态、精神文明、联系点等工作。
（2）法规宣传股。组织贯彻执行有关市场监督管理的法律法规、规章和方针、政策、规划。组织开展相关政策研究和综合分析。负责规范性文件的合法性审查及有关备案及清理工作。负责行政处罚案件的核审、复核和听证工作。承担本单位权责清单清理及动态调整等工作，负责一体化政务服务平台的运行等事项。承担行政执法监督、行政复议、行政调解、行政应诉和行政赔偿等有关工作，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。负责本单位依法行政工作，落实行政执法责任制。负责本部门重大行政执法决定法制审核工作。负责组织实施法治宣传和本系统法律培训工作。依法办理权限内市场主体的登记注册工作。牵头协调推进本单位“放管服”改革。组织推进深化商事制度改革，指导权限内登记注册全程电子化工作。牵头组织开展许可、备案、认证现场核查工作。承担登记注册信息的分析公开工作。促进民营经济健康发展。承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范行政审批过程，承担有关审批（许可、备案、注册）服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实施集中审批的有关业务培训指导工作。承担新闻发布、宣传工作。
（3）信用监督管理股。拟定信用监督管理的制度措施并组织实施。组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查工作。组织指导信用分类管理和信息公示工作。建立经营异常名录和“黑名单”，牵头协调“双随机、一公开”等监管工作。承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。牵头推进社会组织信用建设和监管。
（4）交易秩序监督管理股.承担规范维护各类市场公平交易秩序工作。贯彻执行国家反垄断与反不正当竞争法律法规和制度措施，指导本区企业在境外的反垄断应诉工作。开展公平竞争检查工作。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。负责全区价格监督检查。拟定有关价格、收费监督检查的制度措施、规则指南。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。指导消费者权益保护工作，拟定保护消费者权益的具体措施、办法并组织实施。指导消费环境建设。组织指导投诉举报维权体系建设。指导消费纠纷调解。指导船山区保护消费者权益委员会工作。拟定实施网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施。组织指导网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织实施网络市场监测工作。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理。负责动产抵押登记。指导全区合同信用建设。拟定实施广告监督管理的措施和方法。监督广告发布，监测各类媒介广告发布情况，组织指导开展广告整治。指导广告业发展，指导广告行业组织的工作。
（5）质量监督管理股。拟定推进质量强区战略的政策措施并组织实施，承担统筹全区质量基础设施协同服务及应用工作。贯彻落实产品和服务质量提升、产品质量安全事故强制报告、缺陷产品召回等制度。承办重大工程设备质量监理有关事宜。承担产品防伪的监督管理工作。组织实施产品质量分类监督管理工作。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。负责全区工业产品生产许可证后监督管理工作。承担棉花等纤维及其制品质量监督工作。组织实施产品质量监督抽查、风险监控和分类监管工作。
（6）特种设备安全监察股。承担全区特种设备安全监察工作。依法组织对特种设备的生产、经营、使用单位实施监督检查。依法组织对高耗能特种设备节能标准的执行情况进行监督检查。开展特种设备风险分析工作。宣传特种设备有关法律法规及安全技术规范，依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案，按规定报告特种设备事故，按规定权限监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。协助配合开展特种设备安全事故调查处理，并进行统计分析。协助查处违反特种设备安全法律法规的行为。
（7）食品生产流通监督管理股。负责生产流通环节的食品及相关产品安全监管。监督实施生产流通环节食品安全管理规范。负责食盐生产经营质量安全监督管理工作。负责管理相对人法律法规培训。简易程序查处违法违规案件.承担食品生产流通环节食品安全状况调查和监测工作。掌握分析食品生产流通环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。组织开展对食品生产经营企业的监督检查工作，指导企业建立健全食品安全可追溯体系。负责牵头城区农贸市场专项整治工作。拟定全区食品安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息。拟定全区特殊食品安全监督抽检、评价性抽检计划。督促指导不合格食品核查、处置、召回。组织开展食品安全评价性抽检、风险预警和风险交流，参与食品安全风险监测计划，承担风险监测工作，组织排查风险隐患。
（8）餐饮服务监督管理股。负责餐饮服务环节食品及相关产品安全监管，监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范。负责管理相对人法律法规培训。简易程序查处违法违规案件。承担餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作。参与重大活动餐饮服务食品安全保障工作、参与食品及相关产品安全宣传教育、对从业人员法律法规培训工作。组织实施餐饮服务质量安全提升工作。掌握分析餐饮服务环节食品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。
（9）药品医疗器械化妆品监督管理股。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品零售经营及使用环节相关法律法规。监督实施药品经营质量管理规范和医疗器械经营质量管理规范。负责开展药品、医疗器械不良反应监测工作并依法处置。组织实施药品、医疗器械经营、使用环节监督检查。依法监管经营、使用环节的特殊药品。依职责组织查处药品、医疗器械经营、使用违法行为。组织实施化妆品标准、分类规则、技术指导原则和管理规定。指导开展化妆品安全监测工作。组织实施化妆品流通领域监督检查。依职责组织查处化妆品违法行为。参与药品、医疗器械、化妆品安全宣传教育及对从业人员法律法规培训工作。
（10）知识产权与标准计量股。拟定和组织实施知识产权战略、规划、政策，负责知识产权保护、管理等行政职责，组织推进知识产权强区建设.拟定实施商标、专利监督管理的制度措施。承担本区商标管理，指导商标注册工作。组织和指导商标专用权、专利权保护工作。承担原户地地理标志，地理标志产品，特殊标志，官方标志的使用管理和保护工作。承担驰名商标保护工作。组织调处商标，专利纠纷。开展知识产权维权援助，拟定标准化战略、规划和管理制度并组织实施，贯彻国家标准化法律法规和方针政策。负责管理企业产品标准自我公开声明工作，依法对全区标准实施情况进行监督检查。指导协调有关行政主管部门和行业组织企业开展标准化工作。管理全区商品编码工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度。负责全区计量器具监督管理工作。监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。承担计量检定机构、社会公正计量机构和计量机构人员的监督管理工作。组织实施认证认可与检验检测的政策、发展规划、工作规划和监督管理制度。监督规范全区认证认可与检验检测机构市场。负责全区检验检测机构资质认定事中事后监督管理工作。负责强制性产品认证和自愿性认证的监督工作。指导全区认证认可与检验检测行业发展。
机关党委。负责机关、下属事业单位、派出机构的党群工作。抓好基层党组织、党员干部队伍建设。协助局党组抓好党风廉政建设和反腐败工作。负责思想宣传、意识形态、精神文明、联系点等工作。机关党委办事机构由区市场监管局党组按照区委规定设置。
区市场监管局，截至2023年底在职人员98人，其中公务员50人，参公人员11人，工勤人员4人，事业工勤6人，事业人员27人；退休人员31人。
2023年度收、支总计均为2,401.73万元。与2022年度2,282.93万元相比，收、支总计各增加118.80万元，增长5.20%，主要原因是财政拨款增加、其他收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计2,368.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,326.80万元，占98.25%；其他收入41.48万元，占1.75%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计2,375.14万元，其中：基本支出1,927.50万元，占81.15%；项目支出447.64万元，占18.85%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为2,326.80万元。与2022年度2,222.77万元相比，财政拨款收、支总计各增加104.03万元，增长4.68%。主要变动原因是人员工资及五险二金费用增加、项目增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支
出2,326.80万元，占本年支出合计的97.96%。与2022年度2,222.77万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.03万元，增长4.68%。主要变动原因是人员工资及五险二金费用增加、项目增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,326.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1,889.29万元，占81.20%；社会保障和就业支出（208）9.86万元，占8.22%；卫生健康支出（210）72.27万元，占3.11%；住房保障支出（221）135.90万元，占5.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
一般公共服务（201）知识产权事务（14）其他知识产权事务支出（99）： 支出决算为5.00万元，完成预算100%。
一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）： 支出决算为1,120.12万元，完成预算100%。
一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）：支出决算为410.07万元，完成预算100.00%。
一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）药品事务（12）：支出决算为7.14万元，完成预算100.00%。
一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：支出决算为346.95万元，完成预算100.00%。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为3.49万元，完成预算100.00%。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为164.89万元，完成预算100.00%。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为28.51万元，完成预算100.00%。
社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为19.57万元，完成预算100.00%。
社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：支出决算为9.77万元，完成预算100.00%。
社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为3.11万元，完成预算100.00%。
卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为39.28万元，完成预算100.00%。
卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为15.00万元，完成预算100.00%。
卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为17.99万元，完成预算100.00%。
住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为135.90万元，完成预算100.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,904.59万元，其中：
人员经费1,627.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费276.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.38万元，完成预算100.00%，较上年度38.08万元相比增加1.30万元。主要原因是2023年度一是根据业务需要，公务接待批次增加，二是车辆老化，维修费增加。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.98万元，占88.83%；公务接待费支出决算4.40万元，占11.17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是单位2022年与2023年均未发生因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.98万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度34.77万元增加0.21万元，增长0.60%。主要原因是车辆老化，维修费增加。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、执法执勤用车10辆。
公务用车运行维护费支出34.98万元。主要用于外出检查、下乡、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.40万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年度3.31万元增加1.09万元，增长32.93%。主要原因是2023年度根据业务需要，增加公务接待批次。其中：
国内公务接待支出4.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，441人次（不包括陪同人员），共计支出4.40万元，具体内容包括：各区县局交流学习网络餐饮、“小个专”“两个责任”、放心舒心示范等接待餐费9,929.00元、安居射洪大英局案件协查接待餐费3,194.00元、省局食品安全调研接待大英局学习示范局建设餐费2,634.78元等。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
2023年度，区市场监管局机关运行经费支出276.78万元，比2022年度266.81万元增加9.97万元，增长3.74%。主要原因是电费增加及职工工会经费增加。
2023年度，区市场监管局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2023年12月31日，区市场监管局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对企业信息公示抽查、放心舒心消费城市创建项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成企业信息公示抽查、放心舒心消费城市创建等21项专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是永兴所搬迁资金、公益性岗位补贴等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（201）知识产权事务（14）其他知识产权事务支出（99）： 反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
6.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
7.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）药品事务（12）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
9.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）： 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）： 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）： 指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）： 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（99）其他社会保障和就业支出（99）： 指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）： 指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）： 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗）事业单位医疗（02）： 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（201）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）： 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345085－企业信息公示抽查 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，对本辖区共计5000余户市场主体进行“双随机、一公开”定向、不定向抽查100户，按照1500元/户，委托会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等专业机构开展审计、验资、咨询等相关工作，对企业公示信息进行检查、核实并出具报告书，作出专业结论，以便了解企业公示信息的真实情况，促进企业诚信自律，规范企业信息公示，强化企业信用约束，维护交易安全。 | 保障了市场主体公平竞争，促进了企业诚信自律，规范了企业信息公示，强化了企业信用约束，维护了交易安全，提高了政府监管效能，扩大了社会监督 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是区局委托四川中佳和工程项目管理有限公司代理政府采购项目，通过遂宁市船山区市场监督管理局企业公示信息抽查服务项目【项目编号：scsnz jh-2023-0801】，经磋商小组评审、确认四川中衡安信会计师事务所有限公司为成交人。二是区局委托四川中衡安信会计师事务所有限公司对企业的16项内容进行检查，确认被抽查企业是否按要求进行了公示，公示信息与企业信息是否一致。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 14.94 | 14.94 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 14.94 | 14.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 企业信息公示抽检数 | ≥ | 60 | 家 | 76 | 13 | 13 | 根据省级抽查户数增加 | |
质量指标 | 企业年检结果的准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 14 | 14 | |||
时效指标 | 开展年检及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 14 | 14 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 年检报告成果利用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 13 | 13 | ||
可持续影响指标 | 企业信息公示制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 年检报告费用标准（每份） | ≤ | 1500 | 元 | 1118.50元 | 13 | 13 | 基于省级抽查户数增加，经竞争性磋商降低年检报告费用标准 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 上年度的项目资金由于财力原因延迟至本年度支付，这导致了项目资金滞后现象，对项目的推进和实施产生了一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 上年度的项目资金由于财力原因延迟至本年度支付，这导致了项目资金滞后现象，对项目的推进和实施产生了一定的影响。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345702－放心舒心消费城市创建 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，为放心舒心消费城市创建工作，制作宣传手册1500册10元/册、广告制度牌50套100元/套，改善和优化消费环境，确保商品和服务质量得到有效保障，消费者合法权益得到有效保障，提高消费环境安全度，提高经营者诚信度，提高消费者满意度 | 消费环境得到改善和优化，商品和服务质量、消费者合法权益得到有效保障，消费环境安全度、经营者诚信度、消费者满意度得到提高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 巩固中央商务区和滨江路放心舒心消费示范街成果，制作公示牌30套和制度牌200套等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传册印刷数量 | ≥ | 1500 | 册 | 0 | 8 | 0 | 根据创建检查需要制作了30套公示牌，200套制度牌，装订、扫描全区考核测评资料30本。 | |
广告牌制作数量 | ≥ | 50 | 套 | 0 | 8 | 0 | ||||
质量指标 | 宣传册印刷合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | |||
广告牌制作质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 消费者合法权益保障率 | ≥ | 95 | % | 95% | 8 | 8 | ||
消费者购买放心率 | ≥ | 95 | % | 95% | 8 | 8 | ||||
有责投诉率 | ≤ | 5 | % | 5% | 8 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 内控管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 8 | 8 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 双心建费 | 定性 | 按合同执行 | 2万元 | 8 | 8 | |||
合计 | 100 | 84 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分84分。总的来说，目标完成情况为良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345745－产品质量检验检测 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，根据《中华人民共和国产品质量法》、四川省质量强省工作领导小组关于印发《2022年市（州）政府质量工作考评细则》的通知（川质强省发〔2022〕5号）。第49条要求有本级财政监督抽查经费保障。委托具备资质的第三方公司对我辖区内的可能危及人体健康和人身、财产安全的产品进行检验及抽查。进一步加强产品质量的监督管理，提高本辖区产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。 | 根据我区重点产品监管实际，结合各类专项整治行动，组织燃气具、化肥、儿童和学生用品等重点民生产品监督抽查。共组织开展区级执法抽查39批次。该项目以产品抽检为抓手，积极引导生产者、经营者合法生产经营、守法生产经营。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据我区实际，制定了《2023年工业产品监督抽查计划》，确定并委托检测机构，加大成品油、燃气具、化肥、儿童和学生用品等重点民生产品监督抽查力度 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 工业产品抽检数 | ≥ | 39 | 批次 | 39批次 | 13 | 13 | ||
质量指标 | 产品质量抽检精准度 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 任务完成时限 | 定性 | 2023年12月底 | 2023年11月 | 14 | 14 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不合格产品查处率 | ＝ | 100 | % | 100% | 13 | 13 | ||
可持续影响指标 | 内控管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 检验检测总成本 | ≤ | 14 | 万元 | 14万元 | 13 | 13 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 上年度的项目资金由于财力原因延迟至本年度支付，这导致了项目资金滞后现象，对项目的推进和实施产生了一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 建议按照项目完成进度拨付，杜绝资金使用和项目完成时限不一致的情况 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345759－强检计量器具鉴定费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，计量器具的检定辅助实体经济发展，为能更好地服务于社会，服务于大众。民生工程无小事、小事也是大事。计量器具的检定关系到全区百姓的切身利益，此项工作的顺利开展，给老百姓一个放心、舒心的生活环境。 | 此项工作的顺利开展，给老百姓了一个放心、舒心的生活环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照计划有序开展了强制计量器具检定工作。对各类计量器具进行了定期检定和校准，确保其符合相关标准和要求。同时，加强了对检定机构的管理和监督，提高了检定工作的质量和效率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 计量器具鉴定数 | ≥ | 641 | 台 | 1200台 | 9 | 9 | 市场需求瞬息万变。由于企业年初计划和实际（突发情况）变化，导致预算与实际发生偏差。市场也在变化，不确定因素增多，当年发生的数据只有已产生的数据为准。 | |
民用三表鉴定数 | ≥ | 800 | 支 | 8000支 | 9 | 9 | ||||
质量指标 | 民用三表鉴定准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 9 | 9 | |||
计量器具鉴定率准确 | ≥ | 95 | % | 95 | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 计量器具、水电气三表检定及时率 | 定性 | 及时 | 及时 | 9 | 9 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不达标计量器具及水电气表处置率 | ≥ | 90 | % | 100% | 9 | 9 | ||
鉴定结果利用率 | ≥ | 100 | % | 100% | 9 | 9 | ||||
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 9 | 9 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 9 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 广告宣传资料 | ≤ | 3.6 | 万元 | 0.648万元 | 9 | 0 | 由于资金支付了2022年的广告宣传费，导致本年度无法开展多余活动。 | |
合计 | 100 | 91 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分91分。总的来说，目标完成情况为较好。 | |||||||||
存在问题 | 1.预算指标不够精准 预算指标不够精准导致预算和实际产出之间出现了较大的偏差，具体表现在产出指标的数量指标上。 | |||||||||
改进措施 | 1.定期进行预算审核和调整：根据项目的实际进展和变化，及时对产出指标预算进行审查和修正，使其始终保持与实际情况 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345789－食品监督抽检经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，预计支付70万元，委托具备资质的第三方公司对我辖区内的食品进行抽样检验。计划抽检至少684批次，保障食品抽检覆盖食用农产品、生产流通环节食品、餐饮环节食品，确保人民群众食品安全。进一步加强食品安全监督管理，保护人民群众生命安全和身体健康。 | 通过委托具备资质的第三方公司对我辖区内的食品进行抽样检验，保护了人民群众生命安全和身体健康。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据我区实际情况，制定了《2023年食品监督抽查计划》，确定并委托检测机构，组织实施监督抽检。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食品抽检数 | ≥ | 684 | 批次 | 684批次 | 13 | 13 | ||
质量指标 | 抽检结果准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 食品抽检及时率 | 定性 | 及时 | 及时 | 14 | 14 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不达标食品处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 13 | 13 | ||
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 食品抽检经费 | ≤ | 70 | 万元 | 70万元 | 13 | 13 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 1.执法人员的业务水平参差不齐，有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 1.加强执法人员的综合业务培训。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345850－执法办案经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，1.为保障我区的食品安全、产品质量、广告价格等领域的安全性，对全区开展各项专项行动，2、为提高执法人员业务能力水平，学习先进经验，外出培训学习。 | 对全区开展各项专项行动保障了我区的食品安全、产品质量、广告价格等领域的安全性 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 以“春雷行动2023”专项行动为载体，狠抓扫黑除恶专项工作、整治农村假冒伪劣商品，开展了“铁拳行动”“扫黄打非”“十年禁捕，打非断链”“处置非法集资”“电信诈骗”专项整治等一系列专项执法行动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 33.41 | 95.46% | 10 | 9 | 由于财力原因，指标转入下一年度支付 | |||
其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 33.41 | 95.46% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购置执法电动车 | ＝ | 6 | 辆 | 6辆 | 13 | 13 | ||
质量指标 | 购置执法电动车合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 购置执法电动车及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 14 | 14 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法效能 | 定性 | 提升 | % | 提升 | 13 | 13 | ||
可持续影响指标 | 确保执法电动车正常运行情况 | ≥ | 99 | % | 100% | 13 | 13 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 合同 | 定性 | 按合同执行 | 按合同执行 | 13 | 13 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分99分。总的来说，目标完成情况为良好。 | |||||||||
存在问题 | 由于财力原因本年度实施的部分项目发生额未支付，影响了本年度资金执行率。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政给予财政支持。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345877－食用农产品快检专项经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，根据《中共中央、国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》要求，农产品抽检达到4000人/批次。主要农产品合格率稳定在97％以上的要求，船山区市场监管局预计经费25万元，委托具备要求的三方检查机构对船山区城区及乡镇共16个农贸市场开展食用农产品快检工作，及时分析食品安全形势，研究解决食品安全领域相关问题，推动完善“从农田到餐桌”全链条全过程食品安全监管机制。 | 解决了食品安全领域相关问题，推动和完善了“从农田到餐桌”全链条全过程食品安全监管机制。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对城区及乡镇的农贸市场开展食用农产品快检工作，根据检测结果，及时采取相应的措施，对不合格食用农产品进行下架或销毁等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食用农产品抽检数 | ≥ | 8760 | 批次 | 8760 | 13 | 13 | ||
质量指标 | 食用农产品抽检结果准确率 | ≥ | 95 | % | 95% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 项目完成及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 14 | 14 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不达标农产品处置率 | ≥ | 100 | % | 100% | 13 | 13 | ||
可持续影响指标 | 内控管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | % | 满意 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 食用农产品抽检成本 | ≤ | 25 | 万元 | 25 | 13 | 13 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 由于地方财力原因，项目资金预算不足，导致第三方公司聘请专业人员2人，不能在每天9点前完成当天的抽检任务，市民得到信息的时间滞后，对项目的推进和实施产生了一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 建议加大项目资金预算额度，增加人力物力。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345920－特种设备安全工作经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，1.为我区现有使用的电梯购买特种设备安全责任保险，预防电梯安全事故发生，保障群众人身安全和财产安全。2、特种设备事故应急预案并适时开展应急演练，确保突发事件发生时的应急处置率。3.印制特种设备安全宣传册，提升群众对特种设备安全的认知度。4.印制特种设备使用登记证，确保公民合法使用特种设备。5.印制特种设备作业人员证，确保特种设备作业人员持证上岗。6.开展特种设备安全监察，确保特种设备安全运行，防止安全事故发生。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是对辖区内的特种设备进行检查；二是特种设备安全知识宣传与应急演练；三是开展监管人员和使用单位安全管理人员培训；四是聘请专家开展“巡诊”检查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 19.69 | 19.69 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 19.69 | 19.69 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 应急演练 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 7 | 7 | ||
电梯安全保险 | ≥ | 1000 | 份 | 1067 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 突发事件发生时的应急处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 | |||
电梯安全事故发生率 | ≤ | 0 | 次 | 0 | 7 | 7 | ||||
特种设备合法使用率 | ≥ | 95 | % | 95% | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 应急演练及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 7 | 7 | ||||
电梯保险购买及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 7 | 7 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 财产保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 | ||
人身安全保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 | ||||
可持续发展指标 | 特种设备监督制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 7 | 7 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 6 | 6 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 应急演练 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 7 | 7 | ||
电梯保险 | ≤ | 9 | 万元 | 9.39 | 7 | 7 | 符合参保要求的电梯数量增加 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优 。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345974-协管员经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，为全面推进食品安全网格化监管工作，不断加强全区食品安全队伍，切实保障全区食品安全。按照一个行政村、一个社区聘请一位协管员的要求，聘请139位协管人员，按照150元/人/月的标准，发放协管人员工作经费。 | 聘请了139位协管人员，按照150元/人/月的标准，发放协管人员工作经费。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照一个行政村、一个社区聘请一位协管员要求，聘用协管员，协管员按时到岗，积极参与各项工作任务中。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用协管员数 | ＝ | 139 | 人 | 139人 | 13 | 13 | ||
质量指标 | 协管经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 协管员到岗及时性 | 定性 | 及时 | % | 及时 | 14 | 14 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 协管经费应发尽发率 | ≥ | 90 | % | 100% | 13 | 13 | ||
可持续发展指标 | 内控管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 协管员年发放额 | ＝ | 1800 | 元/人 | 1800 | 13 | 13 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 由于撤村并村，一些村社面积人口扩大，辖区食品经营户大面积增加，一个协管员不能满足工作的需要，需要新增一个协管员，但受上面削减人员经费政策的影响，协管员很难全面覆盖食品生产经营企业，导致食品安全隐患的存在。 | |||||||||
改进措施 | 建议加大项目资金预算额度，增加人力物力。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000000345999-物业管理费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，开展局办公区域雇佣保安人员2名，清洁人员1名。确保局机关的安全事故的发生和局机关办公区域卫生环境。 | 局机关的安全事故的发生和局机关办公区域卫生环境得到了有效保障 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照劳务合同约定，保安人员主要负责局机关门禁管理、巡逻、安全防范等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人员数 | ＝ | 2 | 人 | 2人 | 8 | 8 | ||
聘用清洁人员数 | ＝ | 1 | 人 | 1人 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 保安人员资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | |||
保洁人员资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 保洁人员工资支付及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公区域安全保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||
办公区域清洁保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||||
保安、清洁人员出勤率 | ≥ | 98 | % | 100% | 8 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 优良中低差 | 优良中低差 | 8 | 8 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 8 | 8 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 物业费张成本 | ≤ | 10.02 | 万元 | 10.02 | 8 | 8 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090322T000004914404－食安办专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，指导全区食品安全工作，确保食品安全事故“零”发生。落实食品安全“两个责任”，指导BCD包保各级干部日常工作开展和APP操作 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 9.35 | 9.35 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 9.35 | 9.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参加培训人次 | ≥ | 30 | 人次 | 300人次 | 13 | 13 | 预算有误 | |
质量指标 | 参培人员到位率 | ≥ | 98 | % | 98% | 13 | 13 | |||
时效指标 | 食品安全培训及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 14 | 14 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全事故发生率 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 14 | 14 | ||
可持续影响指标 | 食品安全制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施总成本 | ≤ | 10 | 万元 | 9.35万元 | 13 | 13 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 编制预算时工作人员不仔细造成预算指标与实际指标有较大误差。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算工作人员的意识，提高预算工作人员觉悟。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090323T000008244460－市场主体证照 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》应依法登记。通过证照登记管理，保护了市场主体的合法权益，鼓励、支持和引导了市场主体健康发展，加强了对市场主体的监管。 | 通过证照登记管理，保护了市场主体的合法权益，鼓励、支持和引导了市场主体健康发展，加强了对市场主体的监管。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成年度个体工商户开业、变更、增补、注销营业执照的纸质资料、执照正副本，档案归档规范案卷。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.75 | 7.91 | 7.91 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 8.75 | 7.91 | 7.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 营业执照正副本 | ≥ | 10000 | 套 | 5000 | 13 | 6.5 | 受经济形势影响个体工商户登记量减少。 | |
质量指标 | 营业执照正副本应用率 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 印制营业执照正副本及时性 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升市场主体经营规范性 | 定性 | 提升 | 提升 | 13 | 13 | |||
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体对象满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 营业执照正副本每套 | ≤ | 2.5 | 元/套 | 2.5元/套 | 13 | 13 | ||
合计 | 100 | 83.5 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分83.5分。总的来说，目标完成情况为良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090323T000008244491－食品监管经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，要求监管部门开展食品宣传，加强食品安全监管，不断提高企业、从业人员、广大人民群众食品安全意识和食品法律法规知识水平 | 部门开展了食品宣传，加强了食品安全监管，提高了企业、从业人员、广大人民群众食品安全意识和食品法律法规知识水平 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据食品相关法律法规和政策要求，开展食品安全监管能力培训，印制食品安全两个责任制度牌、农贸市场检查台账、畜禽肉类检验检疫公示牌等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 印制宣传资料 | ≥ | 0.2 | 万册 | 0.2万册 | 13 | 13 | ||
质量指标 | 宣传资料印制合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 宣传资料发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 13 | 13 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品安全宣传知晓率 | 定性 | 有所提高 | 有所提高 | 13 | 13 | |||
可持续影响指标 | 增强广大人民群众食品安全意识和食品法律法规知识水平 | 定性 | 持续提升 | 持续提升 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 食品监管经费 | ≤ | 3 | 万元 | 3万元 | 14 | 14 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090323T000008244517-知识产权保护 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，确保知识产权创造能力稳步提高，公民尊重和保护知识产权意识有所提高。在"知识产权宣传周"“世界标准化宣传日”开展对相关部门、学校、企业、机关团体，进行知识产权、标准宣传及培训，高价值专利、地理保护产品培育，专利执法和商标执法培训，企业标准“领跑者”培育；国家级服务业标准化试点培育。 | 知识产权创造能力稳步提高，公民尊重和保护知识产权意识有所提高 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照计划有序开展了一系列的培训和宣传活动，增强了相关人员的知识产权意识和能力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 8.00 | 3.46 | 43.19% | 10 | 0 | 因财力原因未支付资金4.545万元结转到下一年度支付使用 | |||
其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 3.46 | 43.19% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 知识产权培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 3次 | 8 | 8 | 根据实际情况、市局安排增加培训次数 | |
知识产权宣传资料印制数 | ≥ | 4 | 万册 | 3.6065万张（册） | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 宣传资料质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 9 | 9 | |||
培训人员参与率 | ≥ | 90 | % | 90% | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 宣传资料及培训开展及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 9 | 9 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权宣传覆盖率 | 定性 | 全区 | 全区 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 9 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传资料成本 | ≤ | 4 | 万元 | 3.263万元 | 9 | 9 | ||
知识产权培育 | ≤ | 1 | 万元 | 2.38万元 | 9 | 9 | 根据实际情况、市局安排增加培训次数 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分90分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 由于财力原因导致该项目执行率偏低。 | |||||||||
改进措施 | 根据项目的实施进行进度，加强与财政沟通协调工作，避免造成项目执行率较低情况。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090323T000008244727－质量月工作经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，根据四川省质量强省工作领导小组关于印发《2022年市（州）政府质量工作考评细则》的通知（川质强省发〔2022〕5号）、遂宁市质量强市工作领导小组办公室关于印发《遂宁市2022年“质量月”活动方案》的通知（遂质强市办〔2022〕6号）要求。1.专家授课、专家巡诊、企业培训 2.开展宣传活动、集中宣传资料印制等 3.质量报合作。预计经费共3.5万元。 | 通过项目的实施增强了群众的质量安全意识，引导了生产者、经营者合法生产经营、守法生产经营。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在质量月期间，我们按照计划有序地开展各项工作。利用媒体、网络等渠道进行了广泛的质量宣传，提高了公众对质量的关注度和认识度 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 质量月宣传资料印制数 | ≥ | 1 | 万册 | 1万册 | 10 | 10 | 由于预算资金严重不足，委托桔广告经营部消费质量报宣传费用就产生2.5万元，因此质量月宣传资料1万册费用结转到下一年度支付 | |
质量月培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 0 | 10 | 0 | ||||
质量指标 | 参培人员到位率 | ≥ | 97 | % | 0 | 10 | 0 | |||
宣传资料质量合格率 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 宣传资料及培训开展及时性 | 定性 | 及时 | 不是很及时 | 10 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 质量月宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 质量月工作总成本 | ≤ | 3.5 | 万元 | 2.5万元 | 10 | 10 | 财政指标调整 | |
合计 | 100 | 75 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分75分。总的来说，目标完成情况较一般。 | |||||||||
存在问题 | 质量月宣传报道局限于信息、工作动态宣传报道，缺少电视台、短视频等群众喜闻乐见的形式宣传，宣传效果有一定局限性。 | |||||||||
改进措施 | 1.增加预算：加大质量月的宣传，提高企业对质量工作的重视程度和参与积极性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090323T000008244730－各类重点产品专项整治工作经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年，根据四川省市场监督管理局关于开展2022年消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”消费者教育活动的通知（川市监办〔2022〕86号）、遂宁市市场监督管理局关于印发《开展产品质量安全监管“护农” 行动工作方案》的通知（遂市监发〔2022〕176号） 遂宁市市场监督管理局关于开展2022年重点工业产品质量安全排查治理专项行动的通知（遂市监发〔2022〕106号）等各类专项活动方案，开展专项活动抽检、现场检查、宣传等专项整治工作。 | 根据我区重点产品监管实际，结合各类专项整治行动，组织开展了成品油、儿童和学生用品等重点民生产品执法检查力度。共组织开展区级执法抽查17批次。该项目以产品抽检为抓手，积极引导生产者、经营者合法生产经营、守法生产经营。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据我区重点产品监管实际，委托第三方检测机构组织开展了成品油、儿童和学生用品等重点民生产品执法抽查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专项整治抽检 | ≥ | 10 | 批次 | 17批次 | 13 | 13 | 10批次预算为全检指标，该17批次为执法抽检，因专项较多只做了部分重要指标检测，未进行全检。 | |
质量指标 | 抽检精准度 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 抽检及时性 | ＝ | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 不合格产品处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 13 | 13 | ||
可持续影响指标 | 内控管理制度健全 | 定性 | 健全 | 健全 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 抽检每批次成本 | ≤ | 0.25 | 万元 | 0.25万元 | 13 | 13 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分95分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 每年专项行动不同，重点产品的执法抽检类别不同，造成产出指标预算不够精准，产品抽检费用因为产品类型、检测指标参数、市场售价等因素导致预算和实际产出之间会出现较大的偏差，具体表现在产出指标的数量指标上。 | |||||||||
改进措施 | 1.建立全面而详细的产出指标评估体系：在编制预算前，对所有可能的产出指标进行深入调研和分析，明确其所需资金、时间和成本要素。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090323T000009001537-2023年春节“送温暖、献爱心”慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
激励市场监管一线执法人员干事创业激情，提升工作质效，树立执法良好形象。 | 一线执法人员干事创业激情、工作质效有所提高，树立了执法良好形象。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在春节前夕，相关部门精心组织策划了慰问活动。确定了慰问对象和标准。在慰问过程中严格按照规定的流程和标准进行发放，确保慰问经费真正落实到市场监管一线执法人员手中。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问基层人员数 | = | 6 | 人 | 6人 | 14 | 14 | ||
质量指标 | 慰问金发放到位率 | = | 100 | % | 100% | 14 | 14 | |||
时效指标 | 慰问金发放到位及时率 | 定性 | 及时 | 及时 | 14 | 14 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 组织对基层工作人员的关怀和温暖度 | 定性 | 有所提高 | 有所提高 | 14 | 14 | |||
可持续影响指标 | 一线工作人员积极性 | 定性 | 有所提高 | 有所提高 | 14 | 14 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | 定性 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 慰问基层人员标准 | = | 600 | 元/人 | 600元/人 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090323T000009937814－执收工作经费 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为了有序推进市场监管工作，净化市场环境，维护市场秩序稳定，重点围绕筑牢食品、药品、工业产品质量、特种设备安全底线，开展市场监管领域隐患排查整治。特种设备重点领域专项整治，打击整治养老诈骗、守底线查隐患，保安全“双随机、一公开”等系列专项执法行动。 | 市场环境得到净化，维护了市场秩序稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在项目实施过程中，严格按照相关规定进行操作，依法依规处理各类违法案件。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点领域专项整治 | ≧ | 1 | 次 | 1次 | 13 | 13 | ||
质量指标 | 重大安全事故发生率 | = | 0 | 次 | 0次 | 14 | 14 | |||
时效指标 | 任务完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 13 | 13 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会营商环境和市场经济秩序 | 定性 | 持续优化 | 持续优化 | 13 | 13 | |||
可持续影响指标 | 全县安全工作 | 定性 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 13 | 13 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 定性 | 非常满意 | 非常满意 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≦ | 20 | 万元 | 20万元 | 14 | 14 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优 。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090324T000010338997－永兴市场监管所办公场地搬迁 | |||||||||
主管部门 | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 四川省遂宁市船山区市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照市场监管总局，《市场监督管理所等级评定管理办法（试行）》和《四川省基层市场监管局（所）标准化规范化建设达标验收和等级评定管理办法（试行）》等规定要求，打造标准化市场监管所，以规范监管执法、提高能力素质、优化基础保障、树立统一形象为核心。 | 永兴市场监管所顺利完成搬迁及示范所建设工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 搬迁工作按照计划顺利进行，在规定时间内完成了办公场所搬迁、基础装修、制度上墙，标准化、规范化市场监管所建设等工作，确保了办公设备的安全运输和重新安装。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.00 | 25.42 | 97.78% | 10 | 10 | 剩余资金0.58万元作为质保金预留 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 26.00 | 25.42 | 97.78% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修维护市场监管所 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 10 | 10 | ||
房屋租金缴纳年数 | ＝ | 3 | 年 | 3年 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 维修维护合格达标率 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 任务完成时限 | 定性 | 2023年12月之前 | 2023年11月完成 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场监管所房屋设备设施正常运行 | 定性 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 市场监管所标准化建设 | 定性 | 有序推进 | 有序推进 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 对维修维护满意度 | 定性 | 满意 | % | 满意 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 10 | 10 | ||
房屋租金 | ≤ | 6 | 万元 | 6万元 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过一年的项目实施，根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目专项资金绩效支出自评价得分100分。总的来说，目标完成情况为优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表