遂宁市船山区畜牧食品局2015年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
船山区畜牧食品局主要负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作、动物及动物产品的检疫监督管理、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作；全区畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的申报、畜牧兽医新技术、新成果的推广及开展科研、培训、学术交流等工作
（二）2015年重点工作完成情况
（一）畜牧经济稳中有增。面对去年经济下行持续加大的压力，我局坚持“以生猪为重点、禽兔为特色、牛羊为补充”的现代畜牧业生产运行体系，及时采取项目补助、技术扶持、风险防控等一系列支持畜牧经济增长的政策措施，从多方面稳定增势。预计2015年，全区可出栏生猪61.5万头、肉牛0.67万头、肉羊4.3万只、家禽252.2万羽，同比分别增长4.7%、7.9%、8.6%、10.7%，分别完成年度目标任务的102.7%、105.1%、105.5%、100.4%；肉类总产量5.2万吨、畜牧业产值14.6亿元，同比分别增长9.4%、18.6%，完成年度目标任务的107.4%、118.7%；实现人均牧业增收210元。
（二）产业结构不断优化。一是稳定生猪生产。充分发挥齐全、高金等种猪繁育基地优势，保持能繁母猪存栏合理比例，完成唐家乡西堰村高金祖代猪场现代化设施改造，老池铜锣村齐全存栏1500头能繁母猪种猪场即将建成投产。2015年，全区新（改扩）建标准化养殖小区11个，适度规模养殖场（户）49个，生猪规模出栏率达78.5%。二是发展草食牲畜。仁里镇卧龙庵村金旭肉牛养殖场、河沙镇宋家沟村秋风肉牛养殖场建成投产，新增存栏肉牛400余头；以老池乡、仁里镇、永兴镇为重点，发展农户联建肉羊标准化养殖场（户）17个。三是扩展优质禽兔。河沙镇三元桥村翔泰祖代种兔场投资700余万元建成投产并成功创建省级标准化示范场，新增祖代种兔1000只，商品兔养殖小区正在建设中，建成后可新增年出栏优质肉兔30万只。颐康公司在老池乡书院村投资2000万元建成“优质待产土母鸡”培育中心，可带动农民养殖“颐康鸡”优质土母鸡300万只。2011-2015年，猪肉产量占肉类总产量比例从78.5%下降至76.1%，牛羊肉产量比例从7.2%提高至8.5%，禽肉和兔肉产量比例提高1.1个百分点。
（三）深化改革有力推进。一是产业化经营不断创新。鼓励龙头企业参与并带动养殖农户建设标准化可控养殖基地，积极开展无公害、绿色、有机农产品和农产品地理标志“三品一标”等品牌创建，已打造绿色生猪、高金庄园黑猪、齐全通德土黑香猪、颐康有机肉鸡等4个高端特色产品，不断扩大市场占有率和竞争力。同时围绕国家出口猪肉安全质量安全示范区建设，加快绿色生猪生产、加工、出口基地建设。2015年，我区出口猪肉质量安全示范区建设工作代表四川省参加国检并顺利通过。1-10月，全区出口猪肉及罐头制品分别为375吨和3455吨，货值共计976万美元，新拓展5个国际市场，新增3个出口品牌。辖区产品销往中国香港、马来西亚、马里等二十多个国家和地区，未发生被国内外通报事件。二是新型经营主体快速发展。积极鼓励和引导有能力的组织和个人牵头成立农民专业合作社，完善利益联结机制，按照“生产有规模、经营有场地、设施有配套、管理有制度”的要求, 引进和培育农民、致富带头人及返乡人员创建家庭农场。全区新发展工商注册合作社8个、家庭农场6个。三是利益联结机制不断完善。完善“四六开零风险”、“项目资金入股分红”、“集体经济”、“高金寄养”等模式，形成相互依存、利益共享、风险分担的利益联结机制。今年，探索推广“股份合作”肉兔养殖模式，即以专业合作社为主体，通过项目资金补助，引导社员共同集资联建肉兔养殖小区，按出资金额计算股份比例，分配养殖收益，并实行保底分红切实保障社员利益。永泰养殖专业合作社在河沙镇三元桥村投资700余万元，建设标准化肉兔养殖圈舍6000平方米，建成后可新增产值1050万元，实现农户户均增收10.5万元。
（四）民生事业强抓严管。一是严格执法，确保畜产品质量安全。落实畜产品质量安全监管责任制，以狠抓源头管理为重点，建立覆盖全区的畜产品质量安全追溯制度，强化畜产品质量检测。截至11月，全面完成全区33个场点私屠乱宰的拆除任务，联合国土、环保部门完成对屠宰区域的范围规划，督促未通过验收的11家定点屠宰场完成升级改造。全年共出动执法检查人员1800人次，出动车辆490台次，检查厂（场、点、门市）1936个次，印发宣传资料16000余份；查获“三无”、“过期”兽药、饲料3批次；发出整改通知11份，立案查处5件；抽检猪尿液、猪肉（肝）、禽肉（肝）等600余份，均未发现“瘦肉精”、“三聚氰胺”、硝基呋喃类等违禁药物添加和药物残留的情况。二是强化源头防控，确保产业健康发展。坚持“五统一”，做到“六不漏”，实行物资、宣传、质量、责任、工作“五到位”，全面完成春、夏、秋季重大动物疫病防控及狂犬病、布病、结核病等人畜共患病防控工作，有效控制动物重大疫病的发生和流行。防疫期间，共免疫畜禽940余万头（羽）次，免疫率、牲畜耳标佩戴率、免疫档案建立率均达100%；开展重大动物疫病监测及流行病学调查工作，全年共完成高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病免疫抗体监测任务1200余份，免疫抗体合格率均达到90%以上。三是坚持科学规划，保障养殖生态环境安全。严格执行《船山区规模化畜禽养殖区域划分方案》，坚决杜绝在城乡居民主要水源地和重要河流上游、城乡居民生活区、风景旅游规划区等禁止养殖的环境敏感区域新建生猪养殖场。对存在污染问题的养殖场，重点加强监管并推行生态循环种养模式，按照雨污分离、粪液分离的“二分离”和配套干粪堆积、沼液农田利用系统的“二配套”技术和工艺要求，投入项目资金345万元，督促指导养殖场户35个进行养殖圈舍及粪污处理设施改造。四是切实解决民生诉求，提高群众满意度。由主要领导亲自带队，组织人员深入帮扶村社入户结对开展精准扶贫工作，对贫困农户家庭基本情况进行全面调查，并组织系统职工捐款15600元，定向赠予桂花镇响堂村用于改善贫困群众生产生活条件。截至目前，通过基层调研和12345政务热线，共收集到民生诉求信息40条，均逐一回复、及时解决，群众满意率达97.5%。
（五）服务水平不断提升。一是积极开展项目储备和申报工作，成功申报《现代农业发展资金项目》《循环农业发展项目》《生猪调出大县奖励资金项目》等项目13个，到位中央和省市级项目资金1500万元，采取“以奖代补”“先建后补”方式，扶持符合条件的合作社、家庭农场、养殖专业大户等新型经营主体57个，发展标准化适度规模养殖，建设现代化养殖设备及粪污处理设施。二是加强养殖技术推广。采取“畜禽技术进村”、“技术咨询到户”等形式，进村入户开展技术指导服务1050余人次，邀请省农科院专家召开草食牲畜培训会3期，培训养殖农户300余人次，不断提高农户科学养殖水平。三是全面完成行政权力的清理和公示。采取现场审核并当场签发审核意见等新方法，简化动物防疫条件合格证、动物诊疗许可证的审核流程；加强对往年获得审批的养殖场、屠宰加工场、动物诊所的督查力度，发现违规情况要求限时整改；对我区所涉及的71条行政处罚、6条行政强制进行梳理并上传到政务公开网页进行公示。
二、部门概况
船山区畜牧食品局属参照公务员法管理的事业单位，除畜牧局机关外，另下设11个乡镇畜牧兽医站及两园区、城区畜牧兽医站与A级屠场。
三、收支决算总体情况
2015年畜牧食品局收入决算总额为2946.26万元，其中：当年财政拨款收入2946.26万元。
2015年区畜牧食品局支出决算总额为2946.26万元，其中：农林水支出2612.55万元，社会保障和就业支出205.89万元，医疗卫生支出47.43万元，住房保障支出80.38万元，年末无结转和结余。
四、财政拨款支出决算情况
本年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区畜牧事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障区畜牧食品局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障区畜牧食品局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业205.89万元，主要用于：在职职工的各种保险费用。
（二）医疗卫生47.43万元，主要用于：在职和退休职工的医疗保险费用。
（三）住房保障支出80.38万元，主要用于：在职职工的住房公积金。
（四）农林水支出2612.55万元，主要用于：在职职工的工资及津补贴、退休职工的退休费及生活补贴、乡镇畜牧站(改制单位)的退休人员和了断人员的生活补助、项目支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
2015年公务接待费16.81万元。 2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待260批次，2841人，共计支出16.81万元，具体开支内容包括：日常公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年没有更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
2015年车辆运行维护费支出11.22万元，用于下乡开展畜牧业发展技术指导涉农项目检查验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计83.45万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
附：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2. 财政拨款支出决算表
表2-1. 人员支出财政拨款决算明细表
表2-2. 日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表