遂宁市船山区仁里镇人民政府2016年
部门决算编制说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各级干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2016年重点工作完成情况。
1.重点项目推进有力。紧紧围绕观音湖“两岛”开发、城市中环线仁里段、东山森林公园、圣平岛大桥等重大园区及工程项目，破解征拆安置难题，全力保障项目建设，推动城市中环线仁里段、东山森林公园基本建成。圣平岛大桥项目已完成项目选址意见书、通航安全影响论证批复、行洪论证批复、环评批复、用地预审批复，正在开展勘察设计招投标工作。
2、加强组织打赢攻坚战。组织召开脱贫攻坚誓师动员大会。全镇共有建档立卡贫困户714户、1734人，对已脱贫的建档立卡户546户、1280人开展“回头看”工作，2016年初，尚有未脱贫建档立卡户168户、454人。深村入社进一步摸清贫困户致贫原因，做到底子清、情况明。准确掌握贫困户的需求和愿望，建立贫困户帮扶信息台账，针对每户致贫的原因，逐户量身定制扶贫计划和帮扶措施，为精准脱贫提供有力依据。2016年，全镇成功脱贫建档立卡贫困人口66户、197人，卧龙庵村代表船山区接受省级脱贫攻坚考核组考核，得到上级领导充分肯定和好评。
3、易地搬迁推进有力。制定《船山区仁里镇易地扶贫搬迁工作方案》，围绕年度107户301人、12个集中安置点的易地扶贫搬迁目标任务，查找薄弱环节，分析研判形势，采取倒排工期的方式，有重点地对进度迟缓、监督松散的集中安置点进行专项督导推进。严格按照土地补偿标准，及时、足额将占用土地补偿拨付给群众。2016年，新建集中搬迁安置住房面积6810㎡,分散安置住房面积570㎡，附属设施面积2910㎡,宅基地复垦63亩，建设道路11.70km，铺设饮水管网18.2km，架设电网18.20km，公共服务设施740㎡，投入各项资金1978.78万元。
4、产业扶持力度加大。坚持因地制宜、因户施策的方针，发展特色农业，立足本地实际，宜农则农、宜畜则畜、宜林则林，加大长效、生态特色产业的投入扶持力度。罗家桥村具有发展高效生态产业得天独厚的地理条件，水利资源充足，交通条件便利，并有适宜的土壤、气候、地形等自然条件。全村重点发展经济林果、花草苗木、特色水产养殖。利用坡地发展经济林果，种植面积1100余亩，主要种植皮球桃、加州红桃和大五星枇杷等品种；流转耕地500余亩，其中种植苗木280亩，养殖甲鱼、娃娃鱼等特色水产180亩。为加强群众应对市场风险的能力，积极引导村民规模化发展种养殖业，成立专业合作社4家，其中市级示范社1家，群众人均年收入提高了500余元。
二、部门概况
仁里镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年仁里镇本年收入合计4230.89万元，其中：财政拨款收入800.75万元，占18.93%财政拨款收入增长24.29万元，增长3%；财政拨款支出增长533.44万元，增长65.08%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3430.14万元，占81.07%。
2016年仁里镇本年支出合计4020.65万元，其中：基本支出1098.9万元，占27.33%；项目支出2921.75万元，占72.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
仁里镇2016年度财政拨款收入总决算800.75万元，支出总决算1353.09万元，与2015年相比，财政拨款收入增长24.29万元，增长3%。财政拨款支出增长533.44万元，增长65.08%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
仁里镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1353.09万元，占本年支出合计的33.65%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加533.44万元，增长65.08%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
仁里镇2016年一般公共预算财政拨款支出1353.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出918.09万元，占67.85%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.51万元，占1.5%；医疗卫生支出6.23万元，占0.4%；住房保障支出 0万元，占0%；农林水支出353.73万元；占26.25%。节能环保支出54.53万元, 占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为333.39万元，完成调整预算210.97%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)：2016年决算数为584.7万元。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为2.58万元，完成调整预算103.61%。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务类行政运行（项）：2016年决算数为2万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休类未归口管理的行政单位离退休(项)：2016年决算数为15.93万元。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.23万元，完成调整预算215.27%。
7.节能环保支出（类）退耕还林（类）退耕还林（项）2016年决算数为54.53万元。
8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2016年决算数为19.13万元，完成调整预算20.14%。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2016年决算数为77.32万元。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为159.72万元，完成调整预算65.59%。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2016年决算数为77万元。
12：农林水支出（类）水利（类）一般行政管理事务（项）2016年决算数为0.56万元。
13：农林水支出（类）水利（类）水资源费安排的支出(项)2016年决算数为20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
仁里镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1098.9万元，其中：
人员经费653.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费445.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
仁里镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成调整预算34.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元，完成调整预算44.81%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成调整预算26.67%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降，持平原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强内部财务管理，坚持无预算不支出原则，严格执行公务接待制度，控制接待标准和次数的结果。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.13万元，下降65.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.49万元，下降55.19%；公务接待费支出决算减少2.64万元，下降73.33%。减少变动的主要原因减少公务用车数量，严格控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.21万元，占55.76%；公务接待费支出决算0.96万元，占44.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.21万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底（2016年下旬单位已取消公务用车），单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.21万元。主要用于仁里镇日常事务、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，330人，共计支出0.96万元。其中：外事接待0次，共计支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，仁里镇机关运行经费支出499.05万元，比2015年减少95.98万元，减少16.13%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，仁里镇政府采购支出总额42.69万元，其中：政府采购货物支出42.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于货物采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，仁里镇公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、政府性基金预算支出情况
仁里镇2017年没有政府性基金拨款安排
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
相关