遂宁市船山区市场监督管理局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区市场监督管理局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）区市场监管局职能简介
1.负责全区市场综合监督管理工作。
2.负责权限内市场主体的登记注册工作。
3.负责依法开展全区市场监督管理执法工作。
4.负责监督管理全区市场秩序。
5.负责全区宏观质量管理工作。
6.负责全区产品质量安全监督管理工作。
7.负责全区特种设备安全监督管理工作。
8.负责全区食品安全监督管理综合协调工作。
9.负责全区食品安全监督管理工作。
10.负责贯彻落实执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。监督实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用质量管理规范，负责全区药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。
11.负责统一管理全区计量工作。
12.负责统一管理全区标准化工作。
13.负责统一管理全区检验检测工作。
14.负责统一管理全区认证认可工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设。
16.负责全区知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织商标、专利执法工作。
17.促进民营经济健康发展。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、消防安全、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.承担区政府公布的相关行政权力事项。
20.完成区委和区政府交办的其它任务。
（二）区市场监管局2024年重点工作
1、一个确保：确保第三批省级食品安全示范区复审验收通过。
2、两个创建：一是创建AA农贸市场1个；二是创建标准化规范化“示范所”1个。
3、三个创新：一是创新落实“两品一特”“两个责任”机制；二是创新优化营商环境机制；三是创新提升监管执法效能。
4、四个重点：一是食品安全党政同责考核；二是群众满意药店建设；三是重大事故隐患排查整治治本攻坚行动；四是质量强区工作。
5、五个抓实：一是主题教育“后半篇文章”；二是巡视反馈问题整改；三是行风建设“深化拓展年”；四是“小个专”党建提升；五是从严治党主体责任落实。
二、部门预算单位构成
区市场监管局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。区市场监管局，2024年收支总预算2,312.05万元，较2023年收支预算总数2,191.53万元增加120.52万元，主要是上年结转项目经费比上年增加。
（一）收入预算情况
区市场监管局2024年收入预算2,312.05万元，其中：上年结转181.91万元，占7.87%；一般公共预算拨款收入2,127.95万元，占92.04%；其他收入2.19元，占0.09%。
（二）支出预算情况
区市场监管局2024年支出预算2,312.05万元，其中：基本支出1,736.26万元，占75.10%；项目支出575.79万元，占24.90%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区市场监管局，2024年收支总预算2,309.86万元，较2023年收支预算总数2,191.53万元增加118.33万元，主要是上年结转项目经费比上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,127.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入181.91万元；支出包括：一般公共服务支出1,846.79万元、社会保障和就业支出217.85万元、卫生健康支出71.67万元、住房保障支出133.40万元、资源勘探工业信息等支出40.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区市场监管局，2024年收支总预算2,127.95万元，较2023年收支预算总数2,120.63万元增加120.52万元，主要是上年结转项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1,705.03万元，占80.12%；社会保障和就业支出217.85万元，占10.24%%；卫生健康支出71.67万元，占3.37%；住房保障支出133.40万元，占6.27%%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）2024年预算数为970.70万元，主要用于：区市场监管局基本工资、津补贴、基础目标绩效等支出。
2. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）2024年预算数为391.69万元，主要用于：企业信息公示抽查、产品质量检测、执法办案经费等项目经费支出。
3. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）2024年预算数为342.64万元，主要用于：区市场监管局事业人员工资、津补贴及绩效工资、基础绩效等。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为4.10万元，主要用于离退休人员的党组织活动经费支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为163.40万元，主要用于由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为33.60万元，主要用于当年退休人员由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（208）残疾人就业（11）残疾人就业（05）2024年预算数为11.88万元，主要用于当年单位缴纳的残疾人就业保障金支出。
8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为4.86万元，主要用于由单位缴纳的在职人员工伤和失业保险费支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为36.78万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为16.56万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为18.33万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出以及退休人员的公务员医疗补助费支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为133.40万元，主要用于由单位缴纳的在职人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区市场监管局2024年一般公共预算基本支出1,736.26万元，其中：
人员经费1,516.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费219.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区市场监管局2024年“三公”经费财政拨款预算数34.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行维护费31.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是两年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算5.8万元减少2.9万元，下降50.00%。主要原因是响应号召厉行节约、减少开支。
2024年公务接待费计划用于市城区以外政府部门市区县市场监管公务学习交流、接待上级检查等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算34.98万元减少3.48万元，下降9.95%。。主要原因是响应号召厉行节约、减少开支
部门现有公务用车9辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、执法执勤车9辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费31.50万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位各项业务工作的开展等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
区市场监管局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29.45万元，其中：会议费0.6万元，培训费15.87万元，差旅费12.98万元。
（一）会议费较与2023年预算0万元增加0.60万元，增长100%。主要原因是2023年未安排会议费预算。
（二）培训费较2023年预算7.50万元增加8.37万元，增长111.60%。主要原因加强从业人员及执法监管人员的培训，并增加食品安全包保干部和协管员培训。
（三）差旅费较2023年预算27.38万元减少14.40万元，下降52.59%。主要原因是响应号召厉行节约、减少开支，减少了外出学习培训计划。
九、政府性基金预算支出情况说明
区市场监管局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
区市场监管局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，区市场监管局的机关运行经费财政拨款预算为219.35万元，较2023年预算147.18万元增加72.17万元，增长49.04%。主要原因是本年度机关运行经费纳入了福利费和其他交通费用。
（二）政府采购情况
2024年，区市场监管局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，区市场监管局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年区市场监管局开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算573.60万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目26个，涉及预算573.60万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独单独度设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（201）市场监督管理事务（38） 药品事务（12）反映用药用于药品（含中药、民族药）监管方面支出。
8. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）反映财政部分安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.资源勘探信息支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）反映用于支持中小企业专业发展、与大企业协作配套等方面支出。