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中共遂宁市船山区委办公室2016年部门预算编制的说明
来源:    发布日期:2016-02-04

中共遂宁市船山区委办公室

2016年部门预算编制的说明

   

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

  (一)主要职责

1、负责区委常委会议、书记会议、书记办公会议及各类会议的准备工作,协助区委领导组织会议决定事项的实施。

2、负责中央、省委、市委和区委重要工作部署的贯彻落实,对中央、省委、市委和区委文件精神及领导批示的执行情况进行跟踪催办落实,及时向区委领导汇报有关情况。

3、协助区委领导组织起草、审核以区委、区委办公室名义印发的文件,负责区委及区委办公室文稿和区委领导讲话的起草、修改和印发工作。

4、负责承办各部门和各级党组织请示区委研究的决定事项及问题。

5、协助区委领导组织处理需由区委直接处理的突发事件和重大事故。

6、处理群众来信,接待群众来访,及时向区委领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理区委领导交办的有关信访事项。

7、根据区委领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,当好区委的参谋和助手。

8、负责区委机要保密局工作。及时向区委领导报告重要情况,协助处理各部门、单位向区委反映的重要问题。

9、负责中央、省委、市委领导,中央、省委、市委各部门领导,全市各区县委领导及重要来宾的接待工作。

10、做好行政事务工作,为区委领导服务。

11、负责协调区级各大班子办公部门的关系,对全区党委系统办公部门进行业务指导。

12、办理区委、市委办公厅交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,区委办内设6个机构:综合股、信息调研股、督查室、秘书股、行政后勤股、保卫股。

归口管理机构:区委保密办、区委机要局、接待办、区委政研室、区委党研室、常委办、区委督查室、电子政务网络管理中心。

(三)人员编制和领导职数

区委办行政编制28名,事业编制15名,工勤编制7名;正科职领导职数9名,副科职领导职数14名。

二、部门概况

区委办为区级一级预算单位,无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

2016年区委办收入预算总额为548.15万元,其中:当年财政拨款收入548.15万元。相应安排支出预算548.15万元,其中:一般公共服务507.57万元,社会保障和就业0.77万元,医疗卫生14.41万元,住房保障支出25.4万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区委办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障区委办正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)一般公共服务支出507.57万元,主要用于:行政运行日常支出和专项支出。

(二)社会保障和就业支出0.77万元,主要用于:退休人员的其它补助经费。

(三)医疗卫生支出14.41万元,主要用于:职工医疗保险交费。

(四)住房保障支出25.4万元,主要用于:职工住房公积金交费。

附表:1. 区委办2016年财政拨款收支总表

      2. 区委办2016年一般公共预算支出表

      3. 区委办2016年一般公共预算基本支出表

      4. 区委办2016年一般公共预算“三公”经费支出表

      5. 区委办2016年政府性基金预算支出表

          6. 区委办2016年部门收支总表

7. 区委办2016年部门收入总表

8. 区委办2016年部门支出总表

 

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